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四川省农村信用社稽核管理系统二期改造交流公告
http://www.cqbid.cn　发布日期：2012年07月10日
一、企业资质要求 
（一）具备独立的法人资格，注册资本金不少于500万元。
（二）报名的企业应是产品原厂商。
（三）报名厂商应通过CMMI3以上(含)认证或ISO9001：2000质量认证。
（四）报名企业应具备金融行业稽核管理相关的成熟产品，并有为国内省级及以上金融单位建设稽核管理系统的成功案例；
（五）报名企业需携带：
1、经过年检的营业执照副本；
2、组织机构代码证；
3、税务登记证（国税、地税）；
4、CMMI3以上(含)认证或ISO 9001：2000质量认证；
5、合同：为国内省级及以上金融单位建设稽核管理系统或类似系统的合同；
6、法人授权委托书（格式见附件）。
注：以上第1、2、3、4、5项查收一张复印件（加盖公章），第6项收1份原件。
二、交流及测试内容
(一) 我社现有稽核管理系统现状；
(二) 稽核管理在银行整体内控体系中的位置；
(三) 稽核管理与合规管理、风险管理等其它内控系统的区别与联系；
(四) 应提供一套成熟的金融领域稽核指标和风险模型，并详细介绍在我社环境下的落地实施方法；
(五) 序时稽核工作如何开展，系统如何配合；（要求演示）
(六) 稽核查证过程如何标准化、流程化；（可演示）
(七) 风险模型及稽核报表如何定制化满足不同法人机构的要求；（可演示）
(八) 抽样、数理分析、内控评价、趋势分析等稽核技术工具如何智能化，能否直接形成相应报告；（可演示）
(九) 稽核灵活查询如何在ODS及数据仓库环境下保证查询效率；（要求演示）
(十) 稽核过程中产生的各类文档如何与办公软件集成，能否对各类工作文档定制模板；（要求演示）
(十一)  稽核管理过程中如何保证审批流程的安全、高效；（要求演示）
(十二)  稽核系统如何与财务管理系统、客户关系管理系统、信贷管理相关系统配合进行稽核审计工作；
(十三)  稽核系统如何与内容管理平台、移动办公平台等技术平台配合，开展高效非现场稽核；（可演示）
(十四)  案例详细交流。
三、交流及测试方式
交流企业应提供满足技术和业务要求的完整的解决方案，并进行现场交流演示。交流企业需自行搭建演示环境，进行产品实际应用演示。交流企业应派有经验的数据专家、业务专家、项目经理等人员前来我中心进行交流。
交流演示时间：从本公告发布之日起至8月10日，工作时间（09:00-17:00，公休日除外）。
在本时间段内符合条件的企业均可报名，我社计算机中心将安排时间进行交流、演示。
报名地址：成都市科华中路新5号608室 
联系人：孙先生     电话：028-85357235
 
附件：法人授权委托书
 
四川省农村信用社联合社
二〇一二年七月十日

 

附件:  法人授权委托书

 
本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于   （公司地址）     的   （公司名称）   的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加四川省农村信用社稽核管理系统二期改造的技术交流活动。代理人在本次技术交流活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。
 
本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。
 
 
 
                      法定代表人：（签字并加盖公章）      
                      被授权人：（签字  职务）            
 
年   月   日
 
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